第二部分  2016年部门预算表

第三部分  2016年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2016年本部门收入预算2485万元，比上年增加826万元，增长49.78%；支出预算2485万元，比上年增加826万元，增长49.78%，收支增长的主要原因是2016年起实行省级财物统管改革，我单位为省级预算单位，各项经费在省财政保高托低政策的影响下，得到有效保障。

二、“三公”经费安排情况说明

2016年本部门“三公”经费预算安排85万元，比上年减少40万元，下降47.05%，主要原因是公务接待和公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费10万元，比上年增加10万元，增长100%，主要原因是2015年没有因公出国（境）业务，2016年有因公出国（境）业务；公务用车购置及运行费65万元，比上年减少30万元，下降46.15%；公务接待费10万元，比上年减少20万元，下降200%。

三、机关运行经费安排情况

    2016年，本部门机关运行经费安排591.64万元，比上年增加15.43万元，增长2.67%，与上年基本持平。包括：办公费21万元，邮电费1万元，差旅费22万元，公务接待费10万元，劳务费60万元，其他交通费用74.64万元，日常维修费10万元，专用材料及一般设备购置费256万元，办公用房水电费72万元，公务用车运行维护费65万元等。

四、政府采购情况

    2016年本部门政府采购安排256万元，其中：货物类采购预算256万元。

五、国有资产占有使用情况

    截至2016年1月1 日，检察院共有车辆20辆，其中，一般执法执勤办案用车19辆，特种专业技术用车1辆；单位价值200万元以上大型设备1套。

六、预算绩效信息公开情况

2016年，本部门未开展预算绩效评价的有关工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。

五、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。